Alladdin
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Décidez quand les relances partent et ce qu'elles disent. Alladdin les envoie pour chaque facture impayée, des jours précédant l'échéance jusqu'à plusieurs semaines après, et s'arrête dès que le paiement est enregistré.
Par exemple trois jours avant l'échéance, le jour même, puis 7, 15 et 30 jours après. Ajoutez ou retirez des étapes à votre gré.
Partez d'un modèle ou écrivez le vôtre. Insérez le nom du client, le numéro de facture, le montant et la date d'échéance sous forme de champs.
Chaque facture impayée suit le calendrier. Quand vous enregistrez le paiement, ses relances restantes sont annulées.
Le premier message peut être un mot aimable. Les suivants peuvent rappeler les conditions et demander une date de paiement. Vous fixez le ton de chaque étape.
Étape par étape
Un texte différent pour chaque relance de la séquence.
Envoyé en votre nom
Le nom de votre entreprise et votre signature, avec le PDF de la facture en pièce jointe.
Exceptions
Désactivez les relances pour un client ou une seule facture quand vous avez convenu d'autre chose.
Triez les factures impayées par jours de retard, montant ou client, et voyez celles qui ont déjà reçu toutes les relances et qui demandent un appel téléphonique.
Retards par ancienneté
Filtrez selon le retard des factures et voyez le total en MAD.
Historique du client
Repérez les clients qui paient en retard à chaque fois avant d'accepter une nouvelle commande.
Conditions par client
Les échéances viennent des conditions de paiement de chaque fiche client.
La loi 69-21 sur les délais de paiement fixe 60 jours à compter de la date de la facture lorsqu'aucun délai n'a été convenu, et jusqu'à 120 jours par accord. Elle s'applique aux entreprises dépassant un seuil de chiffre d'affaires, abaissé par étapes. Définissez les conditions de chaque client dans Alladdin pour que les échéances et les relances les suivent, et demandez à votre comptable si les obligations déclaratives de la loi vous concernent.
Oui. Modifiez l'objet et le texte de chaque étape et insérez des champs comme le nom du client, le numéro de facture, le montant dû et la date d'échéance.
Autant d'étapes que nécessaire. Une séquence courante comprend une relance avant l'échéance, une le jour même et deux ou trois après.
Oui. Désactivez les relances pour un client ou pour une facture, par exemple quand vous avez convenu d'un échéancier de paiement.
La relance contient la facture et vos coordonnées bancaires. Si vous avez connecté un prestataire de paiement, elle peut aussi inclure un lien de paiement en ligne.
Oui, dès que le paiement est enregistré, à la main ou par rapprochement avec votre relevé bancaire.
Définissez votre calendrier de relances une fois et laissez-le tourner sur chaque facture que vous envoyez.
